Основные показатели предприятия по итогам 2013 года:

Объем выпущенной продукции — 13,4 млрд сум.;
Уровень загрузки мощностей — 16,7%;
Экспорт — 291,3 тыс. долларов;
Чистая прибыль — 4,4 млн сум.;
Рентабельность — 0,8%. 2013 года:

Ожидаемые результаты, достигаемые по итогам 2014 года, с учетом реализации программы — «дорожной карты»:
Объем выпускаемой продукции — 42,8 млрд сум. (темп роста в 3,2 раза);
Уровень загрузки мощностей — 39,9% (в 2,4 раза);
Экспорт — 585,0 тыс.долларов (в 2 раза);
Чистая прибыль — 533,2 млн сум.; (в 121,2 раза);
Рентабельность — 1,9% (в 2,4 раза).

I. Создание новых мощностей с диверсификацией производства минеральных удобрений

1.1.

Организация производства NPK-удобрений мощностью 240 тыс. тонн и полипропиленовых мешков по 25 — 50 кг мощностью 5 млн. шт. в год (расчетная стоимость 45,5 млн. долларов).

декабрь 2015г.

ГАК «Узкимёсаноат», ОАО «Самаркандкимё», институт «Узтяжнефтегазхимпроект», ОАО
«Узкимёсаноатлойиха», Министерство экономики, МВЭСИТ, Госархитектстрой, Госкомконкуренции, ОАКБ «Узпромстройбанк», Фонд реконструкции и
развития Республики Узбекистан

Создание производства по выпуску высоколиквидной и востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции. Товарная продукция —184,8 млрд сум. в год, экспорт 42 млн. долларов, создание 250 новых рабочих мест.

II. Мероприятия по обеспечению выполнения прогнозных параметров баланса производства и распределения минеральных удобрений в 2014 году

2.1.

Финансирование будущих поставок нитрокальций фосфатного удобрения сельскому хозяйству под урожай зерна и хлопка 2014 г.

I квартал 2014 г.

Фонд для расчетов за сельскохозяйственную
продукцию, закупаемую для государственных нужд
при Министерстве финансов, Центральный
банк, коммерческие
банки, Минсельводхоз, ГАК «Узкимёсаноат», Ассоциация «Узпахтасаноат», ОАО
«Самаркандкимё», Совет Министров
Республики Каракалпакстан и хокимияты
областей

Поступление средств:
1) под госзакуп — 7,4млрд сум.;
2) по рыночному фонду — 518,6 млн сум.;

2.2.

Обеспечение сырьевыми ресурсами производства нитрокальцийфосфатного удобрения:

фосфоритовая руда — 8,5 тыс. тонн;
азотная кислота — 7,4 тыс. тонн;
природный газ — 2 425,8 тыс. куб. м;
электроэнергия — 5 455,1тыс. кВт. ч;

фосфоритовая руда — 25,8 тыс.тонн;
азотная кислота — 13,1 тыс. тонн;
природный газ — 4 510 тыс. куб. м;
электроэнергия — 9 056тыс. кВт. ч.

фосфоритовая руда — 11,3 тыс. тонн;
азотная кислота — 8,3 тыс. тонн;
природный газ — 4 028 тыс. куб. м;
электроэнергия — 8 195 тыс. кВт. ч.

азотная кислота — 2,3 тыс. тонн;
природный газ — 3 935 тыс. куб. м;
электроэнергия — 8 004 тыс. кВт. ч.

I квартал 2014 г.



II квартал 2014 г.



III квартал 2014 г.



IV квартал 2014 г.

ГАК «Узкимёсаноат», ГП «НГМК», ОАО
«Максам-Чирчик», АК «Узтрансгаз», ГАК «Узбекэнерго», Министерство
экономики

Производство в 2014 г. всего 81 тыс. тонн минеральных удобрений.

2.3.

Производство 81 тыс. тонн минеральных удобрений:

14 тыс. тонн на сумму 7,7 млрд сум.;

23 тыс. тонн на сумму 11,8 млрд сум.;

23,1 тыс. тонн на сумму 12,2 млрд сум.;

20,9 тыс. тонн на сумму 11,1 млрд сум.

I квартал II

квартал III

квартал IV

квартал 2014

ГАК «Узкимёсаноат», ОАО «Самаркандкимё»

Производство товарной продукции на сумму 42,8 млрд сум. Увеличение загрузки мощностей в 3,2 раза.

2.4.

Реализация технических мероприятий по переработке фосфоритовой руды (12 — 14% Р₂О₅) взамен фосфоритовой муки (определение технологического режима) в связи с переходом КФК на производство одного вида фосфоритового концентрата, перерабатываемого на ОАО «Аммофос-Максам».

II-III кварталы 2014 г.

ГАК «Узкимёсаноат», ОАО
«Самаркандкиме», ОАО «Узкимесаноатлойиха»

Освоение переработки фосфоритовой руды с низким содержанием полезных веществ.

2.5.

Обеспечение переработки фосфоритового сырья (в т. ч. фосфоритовой руды с содержанием 12 — 14% Р₂О₅) в объеме 44,1 тыс. тонн.

II полугодие 2014 г.

ОАО «Самаркандкимё», ГАК «Узкимёсаноат», ОАО «Узкимёсаноатлойиха»

Обеспечение выпуска 38,7 тыс. тонн фосфорных удобрений или 7 тыс. тонн в 100% п. в.

2.6.

Поставка нитрокальцийфосфатного удобрения сельскому хозяйству республики (через ТАО «Кишлокхужаликкиме») под госзакуп.

согласно графику (март-апрель) 2014 г.

Министерство экономики, Минсельводхоз, Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей, ГАК «Узкимёсаноат», ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», ОАО «Самаркандкимё», ТАО «Кишлокхужаликкимё»

Обеспечение 5576 фермерских хозяйств фосфорными удобрениями в объеме 8,04 тыс. тонн под посев хлопчатника через 677 пунктов реализации «шахобча» 118 филиалов.

2.7.

Поставка продукции фермерским хозяйствам для дополнительной подкормки хлопчатника в период посева семян, дехканским и приусадебным хозяйствам, а также для выращивания прочих сельхозкультур (через 13 биржевых баз).

согласно графику (март-апрель) 2014 г.

Минсельводхоз, ГАК «Узкимёсаноат», ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», ОАО «Самаркандкимё», ТАО «Кишлокхужаликкимё», Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей

Обеспечение фермерских, дехканских и приусадебных хозяйств фосфорными удобрениями в объеме 2,89 тыс. тонн.

2.8.

Реализация фосфорного удобрения на экспорт в объеме
3,0 тыс. тонн согласно заключенным контрактам.

II-III кварталы 2014 г.

МВЭСИТ, ГАК «Узкимёсаноат», ГАВК «Марказсаноатэкспорт», ОАО «Самаркандкимё»

Поступление валютной выручки в размере 585 тыс. долларов.

III. Мероприятия по улучшению финансового состояния и оптимизации использования основных фондов и производственных площадей

3.1.

Оказание поддержки в сокращении дебиторской и кредиторской задолженностей:

1) Рассмотрение в установленном порядке Республиканской комиссией по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей и укреплению дисциплины платежей в бюджет вопроса отсрочки (рассрочки) по уплате задолженности, списанию пени по платежам в бюджет и государственные целевые фонды, а также совершенствованию системы платежей и расчетов между хозяйствующими субъектами;

2) Выделение целевых траншей по окончательным расчетам урожая 2014 года по:
зерну — 5,6 млрд сум.;
хлопку — 8,1 млрд сум.

15 июня 2014 г.







III квартал IV квартал 2014 г.

ОАО «Жиззах пластмасса»,

ГАК «Узкимёсаноат»,

Министерство экономики,

Министерство финансов

Снижение затрат на единицу полимерной продукции в целом на 9,5%, или 561 тыс. сум. Экономия электроэнер­гии в объеме 113,9 тыс. кВт ч в год.

3.2.

Снижение себестоимости нитрокальцийфосфатного удобрения:
1) сокращение потребления энергоресурсов на единицу продукции:
электроэнергии — за счет замены клиноременных приводов перемешивающих устройств реактора мощностью 55 кВт в цехе экстракции на мотор-редукторные мощностью 25 кВт, насоса 308Д/70 с электродвигателем мощностью 250 кВт на 200Д/70 с электродвигателем мощностью 110 кВт в цехе водоснабжения (3208 сум);
природного газа — путем оптимизации технологического процесса и режима работы газопотребляющего оборудования (101 сум);
сжатого воздуха — за счет оптимизации режима работы компрессорного оборудования (2835 сум);
2) оптимизация прочих производственных затрат за счет обеспечения стабильной работы производства (3656 сум);
3) оптимизация использования основных фондов и территорий (9294 сум);
4) оптимизация затрат по административным и прочим операционным расходам и финансовой деятельности (4000 сум).

согласно графику

ОАО «Самаркандкимё»

Снижение затрат на единицу нитрокальцийфосфата в целом на 26,7%, в том числе за счет экономии электроэнергии в объеме 1,0 млн кВт. ч, природного газа — 72,0 тыс. куб. м в год.

3.3.

Пролонгация внутрисистемной задолженности:
ГАК «Узкимёсаноат» зафиксировать задолженность ОАО «Самаркандкимё» по займу фонда развития и поддержки организаций химической промышленности в суммовом эквиваленте в размере 19,0 млрд сум. и заключить договор по отсрочке погашения данной задолженности сроком на 8 лет, с погашением с 1 июля 2018 года по 1 июля 2022 года.

II квартал 2014 г.

ГАК «Узкимёсаноат», ОАО «Самаркандкимё»

Стабилизация производственно хозяйственной деятельности предприятия с последующим восстановлением его платежеспособности

Основные показатели предприятия по итогам 2013 года:

Объем выпущенной продукции — 3,2 млрд сум.;

Уровень загрузки мощностей — 13,4%;

Чистая прибыль — 3,8 млн сум.;

Рентабельность — 0,1%.

Ожидаемые результаты, достигаемые по итогам 2014 года, с учетом реализации программы — «дорожной карты»:

Объем выпускаемой продукции — 16,0 млрд сум. (темп роста в 5 раза);

Уровень загрузки мощностей — 33,5% (в 2,5 раза);

Чистая прибыль — 231,0 млн сум.; (в 60,8 раза);

Рентабельность — 2,9% (в 29 раз).

I. Создание новых мощностей с диверсификацией производства полимерной продукции путем реализации инвестиционных проектов

1.1.

Организация производства гиперпрессованного кирпича (расчетная стоимость — 600,0 тыс. долларов)

июнь

2014 г.

ГАК «Узкимёсаноат»,
ОАО «Жиззах пластмасса»

Объем товарной продукции 1,4 млн долларов в год. Создание 40 новых рабочих мест.

1.2.

Организация производства неравнопроходных соеди­нительных деталей для полиэтиленовых труб (расчетная стоимость — 160 тыс. долларов)

март
2015 г.

ГАК «Узкимёсаноат»,
ОАО «Жиззах пластмасса»,
ОАО «Узкимёсаноатлойиха», Госархитектстрой,
Министерство экономики, МВЭСИТ, ОАКБ «Агробанк»

Объем товарной продукции 650 тыс. долларов в год. Создание 10 новых рабочих мест.

1.3.

Организация производства полиэтиленовой пленки шириной 3000 мм (расчетная стоимость — 300 тыс. долларов).

апрель

2015 г.

ГАК «Узкимёсаноат»,
ОАО «Жиззах пластмасса»,
ОАО «Узкимёсаноатлойиха», Госархитектстрой, Министерство экономики, МВЭСИТ, ОАКБ «Агробанк»

Объем товарной продукции 1,2 млн долларов в год. Создание 9 новых рабочих мест.

1.4.

Организация производства полиэтиленовых труб НД
50 ÷ 250 мм и НД 710 ÷ 1200 мм (расчетная стоимость — 1500,0 тыс. долларов).

октябрь

2015 г.

ГАК «Узкимёсаноат»,
ОАО «Жиззах пластмасса»,
ОАО «Узкимёсаноатлойиха», Госархитектстрой, Министерство экономики, МВЭСИТ, ОАКБ «Агробанк»

Объем товарной продукции 16,2 млн долларов в год. Создание 28 новых рабочих мест.

II. Мероприятия по обеспечению выполнения прогнозных параметров производства на 2014 год

2.1.

Финансирование будущих поставок продукции:

поступление предоплаты: по линии хокимията Джизак­ской области — за фляги; ОАО «Ферганаазот» — за фляги и шпули; ТАО «Кишлокхужаликкимё» — за полимерную продукцию; по линии Агентства «Узкоммунхизмат» — за полиэтиленовые трубы;

оформление кредита в размере 2,5 млрд сум. (с учетом погашения задолженности по ранее полученному кредиту).

II квартал

2014 г.

июнь

2014 г.

ГАК «Узкимёсаноат»,
ОАО «Жиззах пластмасса»,

хокимият Джизакской области,
ОАО «Ферганаазот»,

агентство «Узкоммунхизмат»

ОАКБ «Агробанк»,

ОАО «Жиззах пластмасса»

Обеспечение предприятия собствен­ными оборотными средствами в размере 2,8 млрд сум. Пополнение оборотных средств предприятия на 2,5 млрд сум.

2.2.

Производство полимерной продукции:

500 тонн (товарная продукция — 1,8 млрд сум.);

1663 тонн (7,4 млрд сум.);

1448 тонн (6,8 млрд сум.).

II квартал

III квартал

IV квартал

2014 г.

ГАК «Узкимёсаноат»,

ОАО «Жиззах пластмасса»,

Министерство экономики, хокимият Джизакской области,
Агентство «Узкоммунхизмат»

Товарная продукция — 16 млрд сум., загрузка мощности — 33,5%.

2.3.

Поставка: полиэтиленовых шпулей и бочек в
ОАО «Ферганаазот»; полиэтиленовых фляг для хранения питьевой воды населению Джизакской области; поливных комплектов в ТАО «Кишлокхужаликкимё»; полиэтиленовых труб подрядным организациям по линии Агентства «Узкоммунхизмат».

II-IV кварталы 2014 г.

ГАК «Узкимёсаноат»,
ОАО «Жиззах пластмасса»,
Минсельводхоз,
хокимият Джизакской области,
Агентство «Узкоммунхизмат»

Поставка полиэтиленовой продукции на сумму 19,1 млрд сум.

2.4.

Выделение полиэтиленовых гранул трубной марки
«PY-342» по декларированным ценам в объеме 1,0 тыс. тонн для реализации проектов в рамках постановлений Кабинета Министров от 30 ноября 2012 г. № 337 и 24 февраля 2014 г. № 39, в том числе за счет ресурсов:

по статье «нераспределенный резерв» баланса ресурсов и распределения полиэтилена на 2014 год — в объеме
500 тонн;

сверхпрогнозного выполнения производства полиэтилена УДП «Шуртанский ГХК» — 500 тонн.

II квартал 2014 г.

III-IV кварталы 2014 г.

Министерство экономики,
НХК «Узбекнефтегаз»,

ГАК «Узкимёсаноат»,
ОАО «Жиззах пластмасса»

Обеспечение производства полимерной продукции гарантированными объемами полиэтиленового сырья в рамках конт­рактных обязательств по поставке про­дукции.

III. Мероприятия по улучшению финансового состояния и оптимизации использования основных фондов и производственных площадей

3.1.

Снижение себестоимости производимой полимерной продукции:

1) сокращение энергозатрат и постоянных расходов за счет увеличения загрузки производственных мощностей с 13,4% до 33,5% (124,5 тыс. сум. на единицу продукции);

2) установка дополнительных компенсирующих устройств ТП-5, ТП-8 с экономией электроэнергии 22,18 тыс. кВт. ч (15 сум.);

3) оптимизация использования основных фондов и земельных площадей (76,75 сум.);

4) оптимизация приобретения материально-технических ресурсов (344,8 тыс. сум.).

согласно графику

ОАО «Жиззах пластмасса»,

ГАК «Узкимёсаноат»,

Министерство экономики,

Министерство финансов

Снижение затрат на единицу полимерной продукции в целом на 9,5%, или 561 тыс. сум. Экономия электроэнер­гии в объеме 113,9 тыс. кВт ч в год.

3.2.

Внесение предложений на рассмотрение в установленном порядке Республиканской комиссии по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей и укреплению дисциплины платежей в бюджет по отсрочке (рассрочки) по уплате задолженности, списанию пени по платежам в бюджет и государственные целевые фонды, а также совершенствованию системы платежей и расчетов между хозяйствующими субъектами.

15 июня
2014 г.

ГАК «Узкимёсаноат»,
ОАО «Жиззах пластмасса»,

Госналоговый комитет, Министерство финансов

Высвобождение и эффективное использование собственных оборотных средств предприятия соразмерно к имеющейся задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

3.3.

Пролонгация задолженностей:

1) ГАК «Узкимёсаноат» зафиксировать задолженность
ОАО «Жиззах пластмасса» по займу фонда развития и поддержки организаций химической промышленности в суммовом эквиваленте в размере 648,5 млн сум.; и заключить договор по отсрочке погашения данной задолженности сроком на 5 лет, с погашением с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 года.

2) УДП «Шуртанский ГХК» заключить договор с ОАО «Жиззах пластмасса» по отсрочке погашения задолженности в размере 6,63 млрд сум. за ранее поставленные поли­этиленовые гранулы сроком на 5 лет, с погашением с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 года.

июнь

2014 г.

июнь

2014 г.

ГАК «Узкимёсаноат»,
ОАО «Жиззах пластмасса»

НХК «Узбекнефтегаз»,

АК «Узнефтегаздобыча»,

УДП «Шуртанский ГХК»,

ОАО «Жиззах пластмасса»

Стабилизация производственно-хозяйственной деятельности предприятия с последующим восстановлением его платежеспособности.

Основные показатели предприятия по итогам 2013 года:

Объем выпущенной продукции — 1 224,4 млрд сум.;

Уровень загрузки мощностей —25,9%;
Экспорт — 49,4 млн долларов;
Убыток —224,5 млрд сум.

Ожидаемые результаты, достигаемые по итогам 2014 года, с учетом реализации программы —«дорожной-карты»:

Объем выпускаемой продукции — 1 316,9 млрд сум. (темп роста 107,5%);

Уровень загрузки мощностей — 33,5% (129,3%);

Экспорт — 86,0 млн долларов (174,1%);

Чистая прибыль — 5,2 млрд сум.;

Рентабельность — 0,5%.

I. Реализация мероприятий по модернизации и внедрению современных технологий

1.1.

1) Внедрение альтернативного источника энергии
«Солнечная электроустановка».

2) Внедрение технологии по получению биогаза
(разработка ПСД, строительство и сдача биогазовой
установки в эксплуатацию).

август
2014г.

октябрь
2014г.

АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Ферганский НПЗ»

Объем высвобождаемой электроэнергии 6 480 кВт ч/ год.

Объем высвобождаемого природного газа 148 920 куб. м / год.

II. Реализация мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции

2.1.

Выполнение мероприятий по снижению себестоимости продукции путем сокращения расходов на:

энергоресурсы (1,6 млрд сум.);

сырье и материалы (39,4 млрд. сум);

содержание АУП (3,9 млрд сум.);

косвенные затраты (16,2 млрд сум.);

прочие производственные и эксплуатационные
затраты (38,8 млрд сум.);

содержание управленческого персонала путем оптимизации численности персонала на 14,6% (12 чел).

в течение
2014 г.

май

2014 г.

АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Ферганский НПЗ»

АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Ферганский НПЗ»

Снижение себестоимости на 14,7%
(99,8млрд сум.), в том числе:

в I квартале — 24,9 млрд сум.;

во II квартале — 24,9 млрд сум.;

в III квартале — 24,9 млрд сум.;

в IV квартале — 25,1 млрд сум.

Сокращение управленческих расходов на 120 млн сум.;.

III. Улучшение финансового состояния предприятия и расчетов за производимую продукцию, а также сокращение дебиторской задолженности потребителей

3.1.

Реализация нефтепродуктов:

с учетом повышения цен на автобензин и дизтопливо с 10 января 2014 года;

через биржевые торги (24,5 тыс.тонн автобензина,
30,7 тыс.тонн дизельного топлива, 61,2 тыс.тонн
нефтемасел).

в течение
2014 г.

в течение
2014 г.

НХК «Узбекнефтегаз»,
АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Ферганский НПЗ»

НХК «Узбекнефтегаз»,
АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Ферганский НПЗ»

Поступление дополнительных средств за счет увеличения цен (20%) на автобензин и дизтопливо
233,8 млрд. сум., в том числе:

в I квартале — 57,6 млрд сум.;

во II квартале — 58,4 млрд сум.;

в III квартале — 58,9 млрд сум.;

в IV квартале — 58,9 млрд сум.

Поступление средств для расчетов с поставщиками сырья (путем конвертации) в сумме 262,3 млрд сум. (экв. 114 млн долл.), в том числе:

в I квартале — 65,5 млрд сум.;

во II квартале — 65,6 млрд сум.;

в III квартале — 65,6 млрд сум.;

в IV квартале — 65,6 млрд сум.

3.2.

Осуществление своевременных расчетов с бюджетными организациями и сельхозтоваропроизводителями за поставляемое дизельное топливо.

I квартал 2014 г.

бюджетные организации — 5,2 тыс. тонн;

сельхозпроизводители — 17,4 тыс. тонн.

II квартал 2014 г.

бюджетные организации — 5,8 тыс. тонн;

сельхозтоваропроизводители — 62,6 тыс. тонн.

III квартал 2014 г.

бюджетные организации — 5,9 тыс. тонн;

сельхозтоваропроизводители — 35,6 тыс. тонн.

IV квартал 2014 г.

бюджетные организации — 5,8 тыс. тонн;

сельхозтоваропроизводители — 36,8 тыс. тонн.

Всего — 175,1 тыс. тонн

бюджетные организации — 22,7 тыс. тонн;

сельхозтоваропроизводители — 152,4 тыс. тонн.

в течение
2014 г.

Министерство финансов,

Минсельводхоз

НХК «Узбекнефтегаз»

Поступление средств в сумме 420 млрд сум., в том числе: в

в I квартале — 54,3 млрд сум.; бюджетные организации — 12,6 млрд сум.; сельхозтоваропроизводители — 41,7 млрд сум.;

во II квартале — 164,1 млрд сум.; бюджетные организации — 13,9 млрд сум.; сельхозтоваропроизводители — 150,2 млрд сум.; в

в III квартале — 99,4 млрд сум.; бюджетные организации — 14,0 млрд сум.; сельхозтоваропроизводители — 85,4 млрд сум.;

в IV квартале — 102,2 млрд сум.; бюджетные организации — 13,9 млрд сум.; сельхозтоваропроизводители — 88,3 млрд сум.

3.3.

Отражение в финансовом результате доходов, поступающих с нефтебаз, в частности:

положительной разницы цен (постановление Кабинета Министров от 7 марта 2013 г. № 69 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан»);

финансовой помощи (протоколы совещания Кабинета Министров от 22 февраля 2012 года № 310 и заседания Наблюдательного совета компании «Узнефтепродукт» от 7 мая 2013 года № 9).

в течение
2014 г.

июнь,
декабрь 2014 г.

АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Ферганский НПЗ»

АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Ферганский НПЗ»

Поступление дополнительного дохода в сумме 158,5 млрд сум., в том числе:

в I квартале — 39,2 млрд сум.;

во II квартале — 39,5 млрд сум.;

в III квартале — 39,9 млрд сум.;

в IV квартале — 39,9 млрд сум.

Поступление финансовой помощи с нефтебаз на сумму 35 млрд сум., в том числе:

в III квартале — 15 млрд сум.;

в IV квартале — 20 млрд сум.

3.4.

Взыскание дебиторской задолженности:

в полном объеме выставление платежных требований (инкассо) на счета дебиторов;

передача материалов в хозяйственные суды в отношении потребителей с просроченной дебиторской задолженностью;

составление графиков погашения задолженности с крупными потребителями.

каждые

10 дней

ежемесячно

ежемесячно

АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Ферганский НПЗ»

Сокращение дебиторской задолженности и предотвращение возникновения просроченной дебиторской задолженности потребителей.

3.5.

Подготовка предложений по исключению из реестра монопольных видов продукции побочных нефтепродуктов, производимых нефтеперерабатывающими заводами АК «Узнефтепродукт», а также услуг по транспортировке нефтепродуктов по железной дороге.

июнь
2014г.

Госкомконкуренции,

НХК «Узбекнефтегаз»

Дополнительные поступления
финансовых средств (46,5 млрд сум.)

IV. Увеличение объемов производства и загрузки мощностей

4.1.

Проработка с поставщиками вопроса переработки на условиях толлинга (500,0 тыс.тонн).

1) Заключение с поставщиками контрактовна переработку нефти на условиях толлинга.

2) Проведение экспертизы и постановка на учет
толлинговых контрактов в уполномоченных органах.

июнь
2014г.

июнь
2014г.

НХК «Узбекнефтегаз»,
АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Ферганский НПЗ»,

МВЭСИТ

Увеличение загрузки мощностей на 2,6%, дополнительное поступление средств до 78 млрд сум.

Основные показатели предприятия по итогам 2013 года:

Объем выпущенной продукции —1 202,5 млрд сум.;
Уровень загрузки мощностей — 64,4%;
Убыток — 226,8 млрд сум.

Ожидаемые результаты, достигаемые по итогам 2014 года, с учетом реализации программы — «дорожной-карты»:
Объем выпускаемой продукции — 1 249,3 млрд сум. (темп роста 103,9%);
Уровень загрузки мощностей — 64,7% (100,5%);
Чистая прибыль — 10,5 млрд сум.;
Рентабельность — 1,4%.

I. Реализация мероприятий по модернизации и внедрению современных технологий

1.1.

Внедрение технологии по получению биогаза:

разработка ПСД и заключение договора на закупку оборудования;

строительство и ввод установки в эксплуатацию.

декабрь
2014 г.

ноябрь
2015 г.

АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Бухарский НПЗ»

Ожидаемая выработка биогаза
— 31 025 куб. м / год, электроэнергии — 65 700 кВт ч/ год, что позволит
сэкономить 31 025 куб. м природного газа и 65 700 кВт ч электроэнергии
в год.

II. Реализация мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции

2.1.

Выполнение мероприятий по снижению себестоимости продукции путем сокращения расходов на:

сырье и материалы (185,1 млрд сум.);

косвенные и накладные затраты (1,5 млрд сум.);

прочие производственные и эксплуатационные
затраты (0,8 млрд сум.);

содержание управленческого персонала путем
оптимизации численности персонала на 14,7% (5 чел.).

в течение
2014 г.

май

2014 г.

АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Бухарский НПЗ»

АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Бухарский НПЗ»

Снижение себестоимости на 14,9%
(187,4 млрд сум.) в том числе:

в I квартале — 25,6 млрд сум.;

во II квартале — 53,6 млрд сум.;

в III квартале — 54,1 млрд сум.;

в IV квартале — 54,1млрд сум.

Сокращение управленческих расходов на 54 млн сум.;.

III. Улучшение финансового состояния предприятия и расчетов за производимую продукцию, а также сокращение дебиторской задолженности потребителей

3.1.

Реализация нефтепродуктов:

с учетом повышения цен на автобензин и дизтопливо
10 января 2014 года:

через биржевые торги (36,7 тыс. тонн автобензина,
46,1 тыс. тонн дизельного топлива).

в течение 2014 г.

в течение 2014 г.

НХК «Узбекнефтегаз»,
АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Бухарский НПЗ»

НХК «Узбекнефтегаз»,
АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Бухарский НПЗ»

Поступление дополнительных средств за счет увеличения цен (20%) на автобензин и дизтопливо — 209,4 млрд сум., в том числе:

в I квартале — 51,6 млрд сум.;

во II квартале — 52,2 млрд сум.;

в III квартале — 52,8 млрд сум.;

в IV квартале — 52,8 млрд сум.

Поступление средств для расчетов с поставщиками сырья (путем конвертации) на сумму 228,2 млрд сум., в том числе:

в I квартале — 57,1 млрд сум.;

во II квартале — 57,1 млрд сум.;

в III квартале — 57 млрд сум.;

в IV квартале — 57 млрд сум.

3.2.

Осуществление оплаты отдельными потребителями для расчетов за поставляемые объемы дизельного топлива по договорам комиссии в сумме
867,6 млрд сум., в том числе:

ГП «Навоийский ГМК» — 158,7 млрд сум.;

Алмалыкский ГМК — 79,4 млрд сум.;

ГАК «Узбекэнерго» — 13,2 млрд сум.;

АК «Узкимёсаноат» — 18,5 млрд сум.;

ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» — 105,8 млрд сум.;

ГАК «Узавтойул» — 105,8 млрд сум.;

АК «Узстройматериалы» — 26,5 млрд сум.;

ГУП «Махсустранс» — 26,5 млрд сум.;

ОАО «Узбекуголь» — 13,2 млрд сум.;

ЗАО «Центр логистики Ангрен» — 39,7 млрд сум.;

ОАО «Узметкомбинат» — 26,5 млрд сум.;

АК «Узавтосаноат» — 26,5 млрд сум.;

подрядные организации по

строительству водохозяйственных объектов —79,4 млрд сум.;

ООО «Узгазойл» — 105,8 млрд сум.;

прочие — 42,3 млрд сум.

в течение
2014 г.

Навоийский ГМК,

Алмалыкский ГМК,

ГАК «Узбекэнерго»,

АК «Узкимёсаноат»,

ГАЖК «Узбекистон
темир йуллари»,

ГАК «Узавтойул»,

АК «Узстройматериалы»,

ГУП «Махсустранс»,

ОАО «Узбекуголь»,

ЗАО «Центр логистики

Ангрен»,

ОАО «Узметкомбинат»,
АК «Узавтосаноат»,

подрядные организации по строительству водохозяйственных объектов,
ООО «Узгазойл»

Поступление средств для расчетов с поставщиками сырья (путем конвертации) на сумму 867,6 млрд сум.
(экв. 377,2 млн долл.), в том числе:

в I квартале — 175,9 млрд сум.;

во II квартале — 223,2 млрд сум.;

в III квартале — 232 млрд сум.;

в IV квартале — 236,5 млрд сум.

3.3.

Осуществление своевременных расчетов
бюджетными организациями и сельхозпроизводителями за поставляемое дизельное топливо.

I квартал 2014 г.

бюджетные организации — 7,9 тыс. тонн;

сельхозтоваропроизводители — 26,1 тыс. тонн.

II квартал 2014 г.

бюджетные организации — 8,7 тыс. тонн;

сельхозтоваропроизводители –93,6 тыс. тонн.

III квартал 2014 г.

бюджетные организации — 8,8 тыс. тонн;

сельхозтоваропроизводители — 53,4 тыс. тонн.

IV квартал 2014 г.

бюджетные организации — 8,6 тыс. тонн;

сельхозтоваропроизводители — 55,5 тыс. тонн.

Всего — 175,1 тыс.тонн.

бюджетные организации — 34 тыс. тонн;

сельхозтоваропроизводители — 228,6 тыс. тонн.

в течение
2014 г.

Министерство финансов,

Минсельводхоз

Поступление средств на сумму 630 млрд сум., в том числе:


в I квартале — 81,5 млрд сум.; бюджетные организации —18,9 млрд сум.; сельхозтоваропроизводители —62,6 млрд сум.


во II квартале — 246,1 млрд сум.; бюджетные организации — 20,8 млрд сум.; сельхозтоваропроизводители — 225,3 млрд сум.


в III квартале — 149,1 млрд сум.; бюджетные организации — 21,0 млрд сум.; сельхозтоваропроизводители — 128,1 млрд сум.


в IV квартале — 153,3 млрд сум.; бюджетные организации — 20,9 млрд сум.; сельхозтоваропроизводители — 132,4 млрд сум.

3.4

Отражение в финансовом результате доходов,
поступающих с нефтебаз:

положительной разницы цен (постановление Кабинета Министров от 07.03.13 г. № 69 «О внесении изменений и дополнений, а также признании и утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан»);

финансовой помощи (протоколы совещания Кабинета Министров № 310 от 22 февраля 2012 года и заседания Наблюдательного совета компании «Узнефтепродукт» № 9 от 7 мая 2013 года).

в течение 2014 г.

июнь,
декабрь
2014 г.

АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Бухарский НПЗ»

АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Бухарский НПЗ»

Поступление дополнительного дохода в сумме 149,9 млрд сум., в том числе:

в I квартале — 37 млрд. сум;

во II квартале — 37,4 млрд сум.,;

в III квартале — 37,8 млрд сум.,;

в IV квартале — 37,8 млрд сум.,.

Поступление финансовой помощи от нефтебаз в размере 45 млрд сум, в том числе:

в III квартале — 22 млрд сум.,;

в IV квартале — 23 млрд сум.

3.5.

Принятие мер по взысканию дебиторской
задолженности:

выставление платежных требований (инкассо) на счета дебиторов;

передача материалов в хозяйственные суды в
отношении потребителей с просроченной задолженностью;

составление графиков погашения задолженности с крупными потребителями.

каждые

10 дней

ежемесячно

ежемесячно

АК «Узнефтепродукт»,
УДП «Бухарский НПЗ»

Сокращение дебиторской задолженности и предотвращение возникновения просроченной дебиторской задолженности потребителей.

3.6.

Исключение из реестра монопольных видов продукции побочных нефтепродуктов, производимых нефтеперерабатывающими заводами АК «Узнефтепродукт», а также услуг по транспортировке нефтепродуктов по железной дороге.

май
2014 г.

Госкомконкуренции,

НХК «Узбекнефтегаз»

Дополнительные поступления финансовых средств (28,9млрд сум.).

IV. Увеличение объемов производства и загрузки мощностей

4.1.

Обеспечение ввоза газойля в объеме 328 тыс. тонн с заключением договоров комиссии с отдельными потребителями, с дальнейшей переработкой газойля на давальческой основе (согласно протоколу Кабинета Министров от 26.02.2014 г.).

Поставка импортного газойля по заключенным договорам комиссии с потребителями по ввозу газойля, с дальнейшей их переработкой на давальческой основе, в объеме 328 тыс. тонн, в том числе:

ГП «Навоийский ГМК» — 60 тыс. тонн;

Алмалыкский ГМК — 30 тыс. тонн;

ГАК «Узбекэнерго» — 5,0 тыс. тонн;

АК «Узкимесаноат» — 7,0 тыс. тонн;

ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» — 40 тыс. тонн;

ГАК «Узавтойул» — 40 тыс. тонн;

АК «Узстройматериалы» — 10 тыс. тонн;

ГУП «Махсустранс» — 10 тыс. тонн;

ОАО «Узбекуголь» — 5 тыс. тонн;

ЗАО «Центр логистики Ангрен» — 15 тыс. тонн;

ОАО «Узметкомбинат» — 10 тыс. тонн;

АК «Узавтосаноат» — 10 тыс. тонн;

подрядные организации по

строительству водохозяйственных объектов — 30 тыс. тонн;

ООО «Узгазойл» — 16 тыс. тонн;

прочие — 16 тыс. тонн.

Переработка углеводородного сырьяна условиях
толлинга в объеме 30 тыс. тонн:

проработка с поставщиками вопроса переработки
нефти на условиях толлинга;

заключение с поставщиками контракта на переработку нефти на условиях толлинга;

проведение экспертизы и постановка на учет толлинговых контрактов в уполномоченных органах;

поставка углеводородного сырья по толлинговым контрактам в объеме 30 тыс. тонн.

в течение
2014 г.

в течение
2014 г.

.

15 мая 2014 г.

25 мая 2014 г.

30 мая 2014 г.

июнь 2014 г.

НХК «Узбекнефтегаз»,
АК «Узнефтепродукт»

Навоийский ГМК,

Алмалыкский ГМК,

ГАК «Узбекэнерго»,

АК «Узкимёсаноат»,

ГАЖК «Узбекистон
темир йуллари»,

ГАК «Узавтойул»,

АК «Узстройматериалы»,

ГУП «Махсустранс»,

ОАО «Узбекуголь»,

ЗАО «Центр логистики

Ангрен»,

ОАО «Узметкомбинат»,
АК «Узавтосаноат»,

Минсельводхоз,
ООО «Узгазойл»

АК «Узнефтепродукт»,

УДП «Бухарский НПЗ»,

МВЭСИТ,
Гостаможенный комитет

I квартал 2014 г.:

объем производства — 303,3 млрд сум. (темп роста — 113,3%);

дополнительное поступление от услуг по переработке — 3,0 млрд сум.;

загрузка мощностей — 64,5 %.

II квартал 2014г.:

объем производства — 299,9 млрд сум. (темп роста — 100,9%);

дополнительное поступление от услуг по переработке — 3,9 млрд сум.,;

загрузка мощностей — 65,5 %.

III квартал 2014 г.:

объем производства — 330,0 млрд сум. (темп роста — 100,4%);

дополнительное поступление от услуг по переработке — 4,0 млрд сум.;

загрузка мощностей — 64,9 %.

IV квартал 2014 г.:

объем производства — 316,1 млрд сум. (темп роста — 100,5%);

дополнительное поступление от услуг по переработке — 4,1 млрд сум.;

загрузка мощностей — 63,9 %.

Всего 2014 г.:

объем производства — 1 249,3 млрд сум.
(темп роста — 103,4%);

дополнительное поступление от услуг по переработке — 15,0 млрд сум.;

загрузка мощностей — 64,7 %.

II квартал 2014 г.:

увеличение загрузки мощностей
на 1,6%;

дополнительное поступление средств
0,8 млрд сум.;

III квартал 2014 г.:

увеличение загрузки мощностей
на 1,6%;

дополнительное поступление средств
0,8 млрд сум.;

IV квартал 2014 г.:

увеличение загрузки мощностей
на 1,6%;

дополнительное поступление средств
0,8 млрд сум.

I. Увеличение объемов производства и загрузки мощностей

1.1.

Обеспечение ООО «Узрубероид» битумом марки БНП, производимого УДП «Ферганский НПЗ», в объеме не менее 80% от произведенного объема (8,5 тыс.тонн)

февраль — декабрь 2014 г.

АК «Узнефтепродукт»,

ООО «Узрубероид»

I квартал 2014 г.:

объем производства
–0,8 млрд сум. (темп роста — 68%);

экспорт — 0,5 млн. долларов.

II квартал 2014 г.:

объем производства

–3,6 млрд. сум (темп роста — 101%);

экспорт — 0,5 млн долларов.

1.2.

Производство и реализация эластичного рубероида,
изолирующего материала и полимерпесчанной черепицы
на общую сумму 11,0 млрд сум.

февраль — декабрь 2014 г.

ООО «Узрубероид»,
АК «Узнефтепродукт»

III квартал 2014 г.:

объем производства — 3,6 млрд сум. (темп роста — 102%);

экспорт — 0,5 млн долларов.

1.3.

Реализация на экспорт через биржевые торги эластичного рубероида, изолирующего материала и полимерпесчанной черепицы на сумму 2,0млн.долларов (экв. 5,0 млрд сум.).

март — декабрь 2014г.

АК «Узнефтепродукт»,

ООО «Узрубероид»

IV квартал 2014 г.:

Объемпроизводства — 3,0 млрд сум. (темп роста — 104%);

экспорт — 0,5 млн долларов.

Всего 2014 г.:

объем производства — 11,0 млрд сум.

(темп роста — 103,8%);

экспорт — 2,0 млн долларов;

загрузка мощностей — 70,1%.

II. Улучшение финансового состояния предприятия

2.1.

Внесение на рассмотрение Наблюдательного совета АК«Узнефтепродукт» предложений о покрытии убытков общества по итогам деятельности 2013 года.

июнь 2014 г.

АК «Узнефтепродукт»,

ООО «Узрубероид»

Реструктуризация убытков общества по итогам 2013 года (1,8 млрд сум.) за счет чистой прибыли АК «Узнефтепродукт».

2.2.

Оптимизация численности путем сокращения управленческого персонала на 14,6% (12 чел).

май 2014 г.

АК «Узнефтепродукт»,

ООО «Узрубероид»

Сокращение расходов управленческого персонала (120 млн сум.).

Основные показатели предприятия по итогам 2013 года:

Объем выпущенной продукции) — 4,7 млрд сум.;
Уровень загрузки мощностей — 100,0%;
Чистая прибыль — 16,8 млн сум.; Рентабельность — 2,0%.

Ожидаемые результаты, достигаемые по итогам 2014 года, с учетом реализации программы — «дорожной карты»:
Объем выпускаемой продукции — 5,8 млрд сум. (темп роста в 1,23 раза);
Уровень загрузки мощностей — 100,0%;
Чистая прибыль — 40,5 млн сум. (2,41 раза);
Рентабельность — 5,3% (2,7 раза).

I. Мероприятия по модернизации и совершенствованию систем учета поставляемого природного газа потребителям

1.1.

Установка приборов учета газа на границах раздела крупных участков районов (городов) в количестве 318 ед., в том числе: турбинных газовых счетчиков — 274 ед.; автопилотов — 44 ед. (в Республике Каракалпакстан: турбинных газовых счетчиков — 83 ед., автопилотов — 17 ед.; в Хорезмской области: турбинных газовых счетчиков — 191 ед., автопилотов — 27 ед.).

1) Республика Каракалпакстан:

I квартал — 31 ед. турбинных газовых счетчиков (г. Нукус — 5 ед., Нукусский район — 5 ед., Берунийский район — 8 ед., Амударьинский район — 13 ед.);

II квартал — 41 ед. турбинных газовых счетчиков (Кунградский район — 4 ед., Элликкалинский район — 9 ед., Шуманайский район — 6 ед., Чимбайский район — 3 ед., Тахтакупырский район — 7 ед., Тахиаташский район — 4 ед., Турткульский район — 8 ед.);

III квартал — 11 ед. турбинных газовых счетчиков (Канлыкульский район — 3 ед., Караузякский район — 4 ед., Муйнакский район — 4 ед.) и 17 ед. типа автопилотов (г. Нукус — 7 ед., Караузякский район — 2 ед., Кегейлийский район — 1 ед., Ходжейлийский район — 3 ед., Чимбайский район — 3 ед., Шуманайский район — 1 ед.).

2) Хорезмская область:

I квартал — 32 ед. турбинных газовых счетчиков (г. Ургенч — 4 ед., Ургенчский район — 20 ед., Хивинский район — 8 ед.);

II квартал — 90 ед. CТГ (Багатский район — 32 ед., Гурленский район — 23 ед., Кошкупырский район — 13 ед., Питнакский район — 5 ед., Ханкинский район — 17 ед.);

III квартал — 69 ед. турбинных газовых счетчиков (Хазараспский район — 25 ед., Шаватский район —
12 ед., Янгиарыкский район — 23 ед., Янгибазарский район — 9 ед.) и 27 ед. автопилотов (Ургенчский район — 6 ед., Багатский район — 4 ед., Гурленский район — 4 ед., Кошкупырский район — 8 ед., Хазараспский район — 2 ед., Хивинский район — 2 ед., Янгиарыкский район — 1 ед.).

май — сентябрь
2014 г.

май 2014 г.

июнь 2014 г.

июль 2014 г.

май 2014 г.

июнь 2014 г.

июль 2014 г.

АК «Узтрансгаз»,

УП «Шимолгазтаъминот»

АК «Узтрансгаз»,

УП «Шимолгазтаъминот»

АК «Узтрансгаз»,

Управление по газоснабжению Хорезмской области

Определение точных объемов потребления газа по крупным участкам.

Ведение системного контроля учета и составления баланса газа в режиме реального времени.

Поддержание установленных параметров газа в распределительных сетях и системный контроль за соблюдением лимитной дисциплины.

Своевременное выявление утечек и несанкционированных подключений к газораспределительным сетям.

1.2.

Завершение тендерной процедуры, своевременное финансирование и поставка 20 493 ед. приборов учета газа по тендеру № 252/13-EDG от 27.11.2013 г. для установки на точках входа газораспределительных сетей в многоквартирные дома, в которых отсутствует система централизованного отопления и горячего водоснабжения(в т.ч.: для Республики Каракалпакстан — 1 311 ед. и Хорезмской области — 981 ед.).

май — июль 2014 г.

НХК «Узбекнефтегаз»,

ОАО «Узташкинефтгаз»

Улучшение системы учета, сокращение нереальной задолженности, увеличение собираемости денежных средств.

1.3.

Установка электронных приборов учета природного газа на входе газовых сетей в многоквартирные дома без централизованного отопления и горячего водоснабжения в количестве 2 084 ед. (2 292 ед. с учетом 10%-го оборотного запаса).

1) Республика Каракалпакстан — 1192 ед. (1 311 ед.), в том числе в III-IV квартале — 1192 ед. (г. Нукус — 416 ед., Нукусский район — 31 ед., Берунийский район — 67 ед., Амударьинский район — 42 ед., Кунградский район — 172 ед., Элликкалинский район — 42 ед., Шуманайский район — 21 ед., Чимбайский район — 25 ед., Тахтакупырский район — 22 ед., Тахиаташский район — 107 ед., Турткульский район — 72ед., Канлыкульский район — 18 ед., Караузякский район — 15 ед., Муйнакский район — 19 ед., Кегейлийский район — 21 ед., Ходжейлийский район — 102 ед.);

2) Хорезмская область — 892 ед. (1 311 ед.), в том числе в III-IV квартале — 892 ед. (г. Ургенч — 307 ед., Ургенчский район — 84 ед., Хивинский район — 147 ед., Багатский район — 21 ед., Гурленский район — 43 ед., Кошкупырский район — 46 ед., Питнакский район — 65 ед., Ханкинский район — 59 ед., Хазараспский район — 38 ед., Шаватский район — 31 ед., Янгиарыкский район — 34 ед., Янгибазарский район — 17 ед.).

август — октябрь 2014 г.

АК «Узтрансгаз»,

УП «Шимолгазтаъминот», Совет Министров Республики Каракалпакстан

АК «Узтра?сгаз»,

Управление по газоснабжению Хорезмской области, хокимият Хорезмской области

Точный учет потребляемого сверх норматива природного газа(ориентировочно 62,5 млн куб. м).

Точный учет потребляемого сверх норматива природного газа(ориентировочно 46,9 млн куб. м).

Точный учет потребляемого сверх норматива природного газа(ориентировочно 15,6 млн куб. м).

II. Мероприятия по увеличению объемов производства и загрузки мощностей

2.1.

Увеличение объемов оказываемых платных услуг населению за счет перевода потребителей на сжиженный газ. Реализация сжиженного газа в 2014 году 134,3 тыс. потребителям в объеме 10 308 тонн.

Втечение
2014 г.

НХК «Узбекнефтегаз»

АК «Узтрансгаз»,

УП «Шимолгазтаъминот»,
Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимият Хорезмской области

I квартал 2014 года: объем услуг — 1,7 млрд сум. (темп роста 301,9%, или 1,1 млрд сум.);

I полугодие 2014 года: объем услуг — 2,8 млрд сум. (темп роста 296,2%, или 1,8 млрд сум.);

9 месяцев 2014 года: объем услуг — 3,9 млрд сум. (темп роста 199,1%, или 1,9 млрд сум.);

Всего за 2014 год: объем услуг — 5,5 млрд сум. (темп роста 160,1%, или 2,1 млрд сум.).

III. Мероприятия по реструктуризации обязательств, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, наделению предприятия

оборотными средствами

3.1.

Установление новых декларируемых цен на сжиженный газ, реализуемый населению, с учетом приобретения 3 802 штук газовых баллонов, 43 единиц автомобилей «ISUZU» для доставки сжиженного газа, покрытия других расходов, связанных с модернизацией и техническим дооснащением газонаполнительных пунктов и сервисных центров.

июнь 2014 г.

АК «Узтрансгаз»,

УП «Шимолгазтаъминот», Министерство финансов

Обеспечение рентабельной деятельности в части реализации сжиженного газа населению. Ожидаемая дополнительная выручка 1,6 млрд сум.

I. Мероприятия по модернизации и совершенствованию систем учета поставляемого природного газа потребителям

1.1.

Установка приборов учета газа на границах раздела крупных участков районов (городов) в количестве 326 ед., в том числе: турбинных газовых счетчиков — 293 ед., автопилотов — 33 ед. (в Самаркандской области: турбинных газовых счетчиков — 87 ед., автопилотов — 25 ед.; в Джизакской области: турбинных газовых счетчиков — 145 ед.; в Сырдарьинской области: турбинных газовых счетчиков — 61 ед., автопилотов — 8 ед.).

1) Самаркандская область:

II квартал — 87 ед. турбинных газовых счетчиков (Булунгурский район — 1 ед., Гузалкентская территория Пастдаргомского района — 3 ед., Джамбайский район — 3 ед., Иштыханский район — 6, Каттакурганский район — 4 ед., г. Каттакурган — 4 ед., Кушрабадский район — 4 ед., Нарпайский район — 7 ед., Нурабадский район — 8 ед., Акдарьинский район — 5 ед., Пайарыкский район — 28 ед. (в т. ч. Челекская территория — 12 ед.), Пахтачийский район— 7 ед., Самаркандский район — 6 ед., Ургутский район — 2 ед.);

III квартал — 25 ед. автопилотов (г. Самарканд — 5 ед., Булунгурский район — 5 ед., Пастдаргомский район — 4 ед., Джамбайский район — 1 ед., Пахтачийский район — 1 ед., Тайлакский район — 2 ед., Ургутский район — 5 ед., Челекская территория Пайарыкского района — 2 ед.).

2) Джизакская область:

II квартал — 145 ед. турбинных газовых счетчиков (г. Джизак — 39 ед., Джизакский район — 20 ед., Галляаральский район — 5 ед., Арнасайский район — 4 ед., Бахмальский район — 7 ед., Даштабадский район — 7 ед., Дустликский район — 8 ед., Зарбдорский район — 9 ед., Зафарабадский район — 6 ед., Зааминский район — 14 ед., Мирзачульский район — 8 ед., Пахтакорский район — 12 ед., Фаришский район — 3 ед., Янгиабадский район — 3 ед.);

3) Сырдарьинская область:

II квартал — 61 ед. турбинных газовых счетчиков (г. Бахт — 2 ед., Баяутский район — 3 ед., Гулистанский район — 5 ед., г. Гулистан — 16 ед., Мирзаабадский район — 4 ед., Акалтынский район — 4 ед., Сайхунабадский район — 4 ед., Сардобинский район — 4 ед., Сырдарьинский район — 7 ед., Хавастский район — 5 ед., г. Ширин — 2 ед., г. Янгиер — 5 ед.);

III квартал — 8 ед. типа автопилотов (г. Бахт — 1 ед., Баяутский район — 1 ед., г. Гулистан — 4 ед., Сырдарьинский район — 1 ед., г. Ширин — 1 ед.);

май — октябрь
2014 г.

май — июнь 2014 г.

июль 2014 г.

май-июнь 2014 г.

май-июнь 2014 г.

июль 2014 г.

АК «Узтрансгаз»,

УП «Марказгазтаъминот», Управления по газоснабжению Джизакской и Сырдарьинской областей

АК «Узтрансгаз»,

Управление по газоснабжению Джизакской области

АК «Узтрансгаз»,

Управление по газоснабжению Сырдарьинской области

Определение точных объемов потребления природного газа по крупным участкам.
Ведение системного контроля учета и составления баланса газа в режиме реального времени.
Поддержание установленных параметров природного газа в распределительных сетях и системный контроль за соблюдением лимитной дисциплины.
Своевременное выявление утечек и несанкционированных подключений к газораспределительным сетям.

1.2.

Установка электронных приборов учета природного газа на входе газовых сетей в многоквартирные дома без централизованного отопления и горячего водоснабжения в количестве 4 918 ед. (с учетом 10%-го оборотного запаса 5 410 ед.).

1) Самаркандская область — 1 418 ед. (1 560 ед.), в том числе в III-IV квартале — 1 418 ед. (г. Самарканд — 740 ед., Самаркандский район — 51 ед., г. Каттакурган — 158 ед., Булунгурский район — 33 ед., Пастдаргомский район — 55 ед. (в т. ч. Гузалкентская территория — 6 ед.), Джамбайский район — 31 ед., Иштыханский район — 12 ед., Каттакурганский район — 11 ед., Кушрабадский район — 18 ед., Нарпайский район — 58 ед., Нурабадский район — 90 ед., Акдарьинский район — 20 ед., Пайарыкский район — 87 ед. (в т. ч. Челекская территория — 70 ед.), Пахтачийский район — 26 ед., Ургутский район — 28 ед.);

2) Джизакская область — 1 882 ед. (2 070 ед.), в том числе в III-IV квартале — 1 882 ед. (г. Джизак — 491 ед., Джизакский район — 43 ед., Галляаральский район — 85 ед., Арнасайский район — 71 ед., Бахмальский район — 14 ед., Даштабадский район — 60 ед., Дустликский район — 260 ед., Зарбдорский район — 169 ед., Зафарабадский район — 112 ед., Зааминский район — 29 ед., Мирзачульский район — 28 ед., Пахтакорский район — 485 ед., Фаришский район — 35 ед.).

3) Сырдарьинская область — 1 618 ед. (1 780 ед.), в том числе в III-IV квартале — 1 618 ед. (г. Бахт — 22 ед., Баяутский район — 43 ед., Гулистанский район — 26 ед., г. Гулистан — 336 ед., Мирзаабадский район — 20 ед., Акалтынский район — 247 ед., Сайхунабадский район — 23 ед., Сардобинский район — 268 ед., Сырдарьинский район — 88 ед., Хавастский район — 181 ед., г. Ширин — 68 ед., г. Янгиер — 296 ед.).

август — октябрь 2014 г.

АК «Узтрансгаз»,

УП «Марказгазтаъминот»,

Хокимият Самаркандской области

Упавление по газоснабжению Джизакской области, хокимият Джизакской области

АК «Узтрансгаз»,

Управление по газоснабжению Сырдарьинской области, хокимият Сырдарьинской области

Точный учет потребляемого сверх норматива природного газа(ориентировочно 102,5 млн куб. м).

Точный учет потребляемого сверх норматива природного газа(ориентировочно 37,0 млн куб. м).

Точный учет потребляемого сверх норматива природного газа(ориентировочно 36,2 млн куб. м).

Точный учет потребляемого сверх норматива природного газа(ориентировочно 29,3 млн куб. м).

II. Мероприятия по увеличению объемов производства и загрузки мощностей

2.1.

Увеличение объемов оказываемых платных услуг населению за счет перевода потребителей на сжиженный газ. Реализация сжиженного газа в 2014 году 306,3 тыс. потребителям в объеме 10 509 тонн.

в течение
2014 г.

НХК «Узбекнефтегаз»,
АК «Узтрансгаз»,
УП «Марказгазтаъминот», управления по газоснабжению Джизакской и Сырдарьинской областей, хокимияты Самаркандской,
Джизакской и Сырдарьинской областей

I квартал 2014 года: объем услуг — 829,9 млн. сум (темп роста 339, 8%, или 585,7 млн сум.);

I полугодие 2014 года: объем услуг — 1,4 млрд сум. (темп роста 253,0%, или 818,3 млн. сум);

9 месяцев 2014 года: объем услуг — 1,9 млрд. сум (темп роста 166,6%, или 756,4 млн сум.);

Всего за 2014 год: объем услуг — 2,7 млрд сум. (темп роста 142,5%, или 799,2 млн сум.).

III. Мероприятия по реструктуризации обязательств, сокращениюдебиторской и кредиторской задолженности, наделениюпредприятия оборотными средствами

3.1.

Установление новых декларируемых цен на сжиженный газ, реализуемый населению, с учетом приобретения 88 000 штук газовых баллонов, 31 ед. автомобилей «ISUZU» и 6 ед. «MAN» для доставки сжиженного газа, покрытия других расходов, связанных с модернизацией и техническим дооснащением газонаполнительных пунктов и сервисных центров.

май-июнь 2014 г.

АК «Узтрансгаз»,

УП «Марказгазтаъминот», Министерство финансов

Обеспечение рентабельной деятельности в части реализации сжиженного газа населению. Ожидаемая дополнительная выручка 3,2 млрд сум.

I. Вывод из эксплуатации и обновление морально и физически устаревшего оборудования

1.1.

Вывод и замена питательного турбонасоса, предназначенного для подачи воды в котел с высоким давлением, бустерного электронасоса, предназначенного для подачи воды к питательным насосам. Замена поверхностей нагрева, предназначенных для подогрева пара, подогревателей низкого давления, предназначенных для подогрева основного конденсата.

июнь — декабрь
2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Сырдарьинская ТЭС

Вывод и замена морально устаревшего оборудования, повышение надежности и экономичности работы энергооборудования.

1.2.

Обновление запорной арматуры высокого давления паропро­водов острого пара и насосного парка энергоблоков №№ 3 и 8 путем установки новых заводских арматур.

III квартал 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Сырдарьинская ТЭС»

Снижение затрат на ремонтные работы на 5,7 млрд сум.

1.3.

Обновление тепловой изоляции паропроводов, замены вентилей рецеркуляции, кислотной промывки греющих камер на энерго­блоках №№ 3 и 8.

в течение 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Сырдарьинская ТЭС»

Снижение затрат топлива на 389,3 млн сум. (2 667,6 тыс. куб. м).

II. Обеспечение снижения себестоимости выпускаемой продукции

2.1.

Использование при осуществлении капитальных и текущих ремонтов локализованной продукции, приобретаемой по заключен­ным договорам в рамках Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи.

июнь — ноябрь
2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Сырдарьинская ТЭС»

Снижение затрат на ремонтные работы на 1,05 млрд сум.

2.2.

Снижение затрат на ремонтные работы, выполняемые подряд­ными организациями, путем их выполнения хозяйственным способом.

в течение
2014 г.

ОАО «Сырдарьинская ТЭС»

Снижение затрат на 894,0 млн сум., в том числе:

II квартал — 156 млн сум.;

III квартал — 525 млн сум.;

VI квартал — 213 млн сум.

2.3.

Выполнение организационно-технических мероприятий по эко­номии ТЭР, снижению расхода электрической энергии на собствен­ные нужды электростанции.

в течение
2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Сырдарьинская ТЭС»

Экономия финансовых средств на сумму 1303,5 млн сум., за счет снижения удельного расхода условного топлива.

2.4.

Консервация неиспользуемых основных фондов и объектов (мазутохранилище № 3).

июнь 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

Министерство финансов,

ОАО «Сырдарьинская ТЭС»

Экономия средств по содержанию объектов в размере 781,3 млн сум.;

2.5.

Оптимизация основных фондов путем реализации подсобных хозяйств и неиспользуемых основных фондов (здание бывшего подсобного хозяйства в махалле им. А. Набиева, г. Ширин, бывшее административное двухэтажное здание; одноэтажное здание бывшего обмоточного цеха, трансформаторная подстанция 110/6 кВ Бекабадского водозаборного сооружения).

июнь-июль 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Сырдарьинская ТЭС»

Снижение затрат на содержание объектов на 137,8 млн сум.

2.6.

Оптимизация функциональной и организационной структуры предприятия с разработкой комплекса мер по оптимизации административных расходов и расходов на содержание админист­ративно-управленческого персонала, путем пересмотра графика работы.

в течение
2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Сырдарьинская ТЭС»

Снижение затрат на 58,3 млн сум.;

III. Модернизация и техническое перевооружение

3.1.

Завершение реализации инвестиционного проекта «Полномасш­табная модернизация двух энергоблоков Сырдарьинской ТЭС».

декабрь
2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Сырдарьинская ТЭС»

Увеличение номинальной мощности на
130 МВт, снижение удельного расхода услов­ного топлива в модернизированных энерго­блоках на 43 г/кВт ч (до 362,9 г/кВт ч), сокращение

расхода природного газа на 1795,0 млн сум.;

I. Создание новых мощностей

1.1.

Реализация инвестиционного проекта «Расширение Талимарджанской ТЭС со строительством двух парогазовых установок мощностью по 450 МВт» с ускорением разработки проектно-сметной документации основного оборудования, фундаментных работ и закупки оборудования и материалов.

2014 —
2016 гг.

ГАК «Узбекэнерго»,
УП «Талимарджанская ТЭС»

Дополнительная выработка электроэнергии 7,2 млрд кВт ч.

II. Обеспечение снижения себестоимости выпускаемой продукции

2.1.

Снижение затрат на ремонтные работы, выполняемые подрядными организациями, путем их выполнения хозяйственным способом.

июль — ноябрь
2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

УП «Талимарджанская ТЭС»

Снижение затрат на 102,5 млн сум.;

2.2.

Обеспечение экономии расхода электроэнергии за счет эффективной эксплуатации оборудования технического водоснабжения, дистиллярно-очистительной установки, химводоочистки, пуско-отопительной котельной, водоочистительных сооружений.

в течение 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

УП «Талимарджанская ТЭС»

Экономия электроэнергии в объеме
750,0 тыс. кВт ч (75,0 млн сум.).

2.3.

Гидродинамическая очистка конденсаторных трубок турбо­генератора № 1 и питательных турбонасосов А и Б.

декабрь
2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

УП «Талимарджанская ТЭС»

Экономия природного газа на 739,8 тыс. куб. м (115,3 млн сум.;).

2.4.

Обеспечение наладки оборудования химлаборатории и химконтроля силами собственного квалифицированного персонала, без привлечения сторонних наладочных организаций.

в течение 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

УП «Талимарджанская ТЭС»

Снижение затрат на 196,7 млн сум.;

2.5.

Обеспечение в установленном порядке консервации неиспользуемых основных фондов (мазутохранилища).

июнь 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

Министерство финансов,

Госкомконкуренции

Снижение затрат на содержание объектов на 3,9 млрд сум.

2.6.

Оптимизация функциональной и организационной структуры предприятия с разработкой комплекса мер по оптимизации административных расходов и расходов на содержание АУП путем пересмотра графика работы.

в течение 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Сырдарьинская ТЭС»

Снижение затрат на 58,3 млн сум.;

2.7.

Преобразование подсобного хозяйства предприятия в самостоятельное юридическое лицо в виде общества с ограниченной ответственностью.

июнь 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

УП «Талимарджанская ТЭС»

Сокращение непроизводственных затрат предприятия на сумму 2,1 млрд сум.

III. Мероприятия по обеспечению стабильной работы предприятия в 2014 году

3.1.

Обеспечение поставки природного газа в объеме 1,6 млрд куб. м в год, в том числе:

II квартал — 422,9 млн куб. м;

III квартал — 345,4 млн куб. м;

VI квартал — 398,2 млн куб. м.

в течение 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

АК «Узтрансгаз»

Обеспечение работы энергооборудования станции с номинальной мощностью и производства электроэнергии в объеме 5,8 млрд
кВт ч в год, в том числе:

II квартал — 1,5 млрд кВт ч;

III квартал — 1,3 млрд кВт ч;

VI квартал — 1,5 млрд кВт ч.

3.2.

Бесперебойная эксплуатация детандер-генератора ДГА-5000 номинальной мощностью 5 МВт и обеспечение снижения потребления топлива.

в течение 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,
УП «Талимарджанская ТЭС»

Экономия природного газа в объеме
2,6 млн куб. м (408,2 млн сум.).

Основные показатели предприятия по итогам 2013 года:

Объем выпущенной продукции — 177,3 млрд сум.;
Уровень загрузки мощностей — 63,9%;
Убыток — 12,5 млрд сум.

Ожидаемые результаты, достигаемые по итогам 2014 года, с учетом реализации программы — «дорожной карты»:
Объем выпускаемой продукции — 221,0 млрд сум. (темп роста 124,6%);
Уровень загрузки мощностей — 65,7%;
Чистая прибыль — 1,6 млрд сум.;
Рентабельность — 1,0%.

I. Модернизация и техническое перевооружение, создание новых мощностей

1.1.

Вывод и замена:

подогревателя питательной воды, предназначенного для подогрева питательной воды;

деаэратора, предназначенного для удаления неконденсирующихся газов в воде;

выключателей ВМПЭ-10, предназначенных для коммутации;

трансформаторов напряжения ТН-5С-6, предназначенных для понижения напряжения для собственных нужд.

II-III кварталы 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Тахиаташская ТЭС»

Повышение надежности и экономичности работы энергооборудования.

1.2.

Подготовка предпроектной документации инвестиционного проекта по строительству на Тахиаташской ТЭС двух парогазовых установок мощностью по 230 — 250 МВт.

в течение 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Тахиаташская ТЭС»

Увеличение выработки электроэнергии с 3,0 млрд кВт ч до 3,7 млрд кВт ч, уменьшение удельного расхода условного топлива с
415 г/кВт ч до 162 г/кВт ч.

II. Обеспечение снижения себестоимости выпускаемой продукции

2.1.

Снижение затрат на ремонтные работы, выполняемые подрядными организациями, путем их выполнения хозяйственным способом.

II-III кварталы 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Тахиаташская ТЭС»

Снижение расходов на ремонтные работы на 726 млн сум.

2.2.

Сокращение расходов на транспортировку и транзакционных расходов путем использования собственных грузовых автотранс­портных средств.

в течение 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Тахиаташская ТЭС»

Снижение затрат на 70 млн сум.

2.3.

Выполнение мероприятий по уменьшению карбонатных отложений в трубках, улучшение вакуума за счет снижения температурного напора, проведения кислотных и гидродинамических промывок трубок конденсаторов. Снижение прогнозного расхода удельного топлива на выработку электроэнергии с 429 до 415 г/кВт час.

II-III кварталы 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго», ОАО «Тахиаташская ТЭС»

Экономия природного газа в объеме 3684,2 тыс. куб. м, на сумму 531,1 млн сум.

2.4.

Проведение капитального ремонта турбогенератора № 1, котлоагрегата № 5, энергоблока № 7 и среднего ремонта котлоагрегата № 2.

согласно графику

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Тахиаташская ТЭС»

Увеличение нагрузки энергооборудования на 2 — 5%, экономия природного газа в объеме 3,2 млн куб. м на сумму 413 млн сум.;

III. Мероприятия по обеспечению стабильной работы предприятия в 2014 году

3.1.

Обеспечение поставки природного газа в объеме 1,1 млрд куб. м в год, в том числе:

I квартал — 316,1 млн куб. м;

II квартал — 241,3 млн куб. м;

III квартал — 234,4 млн куб. м;

VI квартал — 284,9 млн куб. м

в течение 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

АК «Узтрансгаз»

Обеспечение работы энергооборудования станции с номинальной мощностью и производства электроэнергии в объеме 3,1 млрд
кВт ч в год, в том числе:

I квартал — 903,7 млн кВт ч;

II квартал — 689,5 млн кВт ч;

III квартал — 669,6 млн кВт ч;

VI квартал — 818,0 млн кВт ч.

IV. Мероприятия по оптимизации территории и рациональному использованию основных фондов и инженерных коммуникаций

4.1.

Оптимизация основных фондов и земельных площадей путем реализации 32-квартирного жилого дома по остаточной стоимости.

июль

2014 г.

ГАК «Узбекэнерго», ОАО «Тахиаташская ТЭС»

Пополнение оборотных средств на 750 млн сум.

4.2.

Преобразование подсобного хозяйства предприятия в самостоятельное юридическое лицо в виде общества с ограниченной ответственностью.

июль 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Тахиаташская ТЭС»

Сокращение непроизводственных затрат предприятия на сумму 1552,8 млн сум.;

Основные показатели предприятия по итогам 2013 года:

Объем выпущенной продукции — 49,9 млрд сум.;
Уровень загрузки мощностей — 82,2%;
Убыток — 7,4 млрд сум.

Ожидаемые результаты, достигаемые по итогам 2014 года, с учетом реализации программы — «дорожной карты»:
Объем выпускаемой продукции — 74,1 млрд сум. (темп роста 148,5%);
Уровень загрузки мощностей — 95% (115,6.%);
Чистая прибыль — 200 млн сум.;
Рентабельность — 0,5%.

I. Модернизация и техническое перевооружение

1.1.

Вывод и замена:

аккумуляторных баков № 2, предназначенных для набора воды;

паропроводов, трубопроводов с запорной арматурой;

компрессоров воздуха №№ 2, 3;

подогревателей низкого давления, предназначенных для подо­грева основного конденсата.

июнь — декабрь
2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Ташкентская ТЭЦ»

Вывод и замена морально устаревшего оборудования, обеспечение подачи в теплосеть горячего водоснабжения, сокращение расхода электроэнергии на собственные нужды.

1.2.

Обеспечение оснащения материально-технической базы, необ­ходимой для дальнейшей эксплуатации вновь построенной газотурбинной установки мощностью 27 МВт.

июнь-июль 2014 г.

МВЭСИТ,

ГТК, ГАК «Узбекэнерго»

Обеспечение надежной работы газотур­бинной установки с номинальной мощностью.

II. Обеспечение снижения себестоимости выпускаемой продукции

Оптимизация процессов закупок сырья, материалов и комплектующих и снижение цен на приобретаемые ресурсы путем: перехода от централизованной системы на закупку по прямым договорам через электронные торги на отдельной площадке, орга¬низуемой УзРСТБ; использования при осуществлении капитальных и текущих ремонтов локализованной продукции, приобретаемой по заключенным договорам в рамках Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи.

июнь — декабрь 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго», ОАО «Ташкентская ТЭЦ»

2.2.

Внесение соответствующих изменений в учетную политику предприятия, предусматривающих применение производственного метода расчета амортизационных отчислений по газотурбинной установке из расчета 40 лет ее эксплуатации.

июнь 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Ташкентская ТЭЦ»

Снижение себестоимости выпускаемой продукции на 980,0 млн сум.;

2.3.

Осуществление капитального ремонта на энергетическом котле № 3, средний ремонт на котлах №№ 1, 7 и 11.

июнь-июль 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Ташкентская ТЭЦ»

Обеспечение надежной работы оборудо­вания.

2.4.

Снижение расхода электроэнергии на собственные и хозяй­ственные нужды за счет внедрения режима экономии электро­энергии на высоковольтных электродвигателях собственных нужд, соблюдения скоростного режима работы механизмов при разгрузке и загрузке электродвигателей, перевода наружного и внутреннего освещения на энергосберегающие лампы.

в течение 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Ташкентская ТЭЦ»

Экономия электроэнергии в объеме
1,75 млн кВт ч (130,1 млн сум.).

2.5.

Сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей, наделение предприятия оборотными средствами.

Разработка и внесение в Кабинет Министров предложения по предоставлению отсрочки по выплате процентов кредитных средств, привлеченных в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству ГТУ-27 МВт со сроком на 1 год.

июнь 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Ташкентская ТЭЦ»,

АКИБ «Ипотекабанк»

Высвобождение средств для пополнения оборотных активов (1,4 млрд сум.).

2.6.

Оптимизация функциональной и организационной структуры предприятия с разработкой комплекса мер по оптимизации административных расходов и расходов на содержание АУП путем пересмотра графика работы.

в течение 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго», ОАО «Ташкентская ТЭЦ»

Сокращение административных расходов на 112,9 млн сум.

III. Мероприятия по обеспечению стабильной работы предприятия в 2014 году

3.1.

Обеспечение поставки природного газа в объеме 343,5 млн куб. м в год, в том числе:

II квартал — 55,9 млн куб. м;

III квартал — 51,8 млн куб. м;

VI квартал — 107,8 млн куб. м.

в течение2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

АК «Узтрансгаз»

Обеспечение работы энергооборудования ТЭЦ с номинальной мощностью и производства тепловой энергии в объем 2 млн Гкал и электроэнергии — 398,7 млн кВт. ч. в год, в том числе:

II квартал — 297,6 тыс. Гкал, 84,1 млн

кВт ч;

III квартал — 268,9 тыс. Гкал, 83,9 млн
кВт ч;

VI квартал — 669,1 тыс. Гкал, 76,6 млн кВт ч.

1.

Модернизация производства (реализация инвестиционного проекта «Модернизация ОАО «Шаргунькумир»)

1.1.

Проведение экспертизы и регистрация контракта.

июнь 2014 г.

МВЭСИТ,

Госархитектстрой,

Узпромстройбанк

Увеличение добычи угля до 900 тыс. тонн в год.

1.2.

Разработка ТЭО проекта.

июнь 2014 г.

ОАО «Узбекуголь»,

ОАО «Шаргунькумир»,

ООО «Узугольпром НИПИ»

1.3.

Выдача заключения по ТЭО проекту.

август 2014 г.

МВЭСИТ,

Госархитектстрой,

Минэкономики, Узпромстройбанк,

Министерство финансов

1.4.

Утверждение ТЭО проекта.

сентябрь
2014 г.

ИАД Кабинета Министров по вопросам геологии, ТЭК, химической, нефтехими­ческой и металлургической промышленности

1.5.

Заключение заемного соглашения.

сентябрь
2014 г.

Узпромстройбанк,

ОАО «Узбекуголь»,

ОАО «Шаргунькумир»

1.6.

Открытие финансирования по проекту «Модернизация

ОАО «Шаргунькумир».

сентябрь
2014 г.

Узпромстройбанк,

ОАО «Узбекуголь»,

ОАО «Шаргунькумир»

1.7.

Обеспечение производства строительно-монтажных работ, изготовления и поставки оборудования.

сентябрь

2014 г. —

май 2017 г.

ОАО «Шаргунькумир»,

Корпорация «ССTЕG» (КНР)

1.8.

Ввод в эксплуатацию:

I пускового комплекса;

II пускового комплекса.

октябрь

2016 г. —

май 2017 г.

ОАО «Шаргунькумир»

Добыча угля — 400 тыс. тонн в год.

Добыча угля — 900 тыс. тонн в год.

2.

Мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия

2.1.

Финансирование будущих поставок угля 2014 года в объеме 80,0 тыс. тонн в сумме 9,284 млрд сум., из них:

поставка ГАК «Узбекэнерго» — 20,0 тыс. тонн;

поставка ГАК «Узбекэнерго» — 15,0 тыс. тонн;
поставка для кирпичных заводов и ИК «Кишлок курилиш инвест» — 2,0 тыс. тонн;

поставка для областных углесбытовых организаций для нужд населения — 4,0 тыс. тонн;

поставка ГАК «Узбекэнерго» — 12,0 тыс. тонн;

поставка для кирпичных заводов и ИК «Кишлок курилиш инвест» — 4,0 тыс. тонн;
поставка для областных углесбытовых организаций для нужд населения — 5,0 тыс. тонн;

поставка ГАК «Узбекэнерго» — 14,0 тыс. тонн;

поставка для кирпичных заводов и ИК «Кишлок курилиш инвест» — 4,0 тыс. тонн;

через территориальные дистрибьюторские центры для бюджет­ных организаций и населения — 1,0 тыс. тонн.

I квартал

2014 г.

II квартал

2014 г.

III квартал

2014г.

IV квартал

2014 г.

ОАО «Узбекуголь», ОАО «Шаргунькумир»,

ГАК «Узбекэнерго»

ГАК «Узбекэнерго»,

ИК «Кишлок курилиш инвест»,

ОАО «Узбекуголь», ОАО «Шаргунькумир»

ГАК «Узбекэнерго»,

ИК «Кишлок курилиш инвест»,

ОАО «Узбекуголь», ОАО «Шаргунькумир»

ГАК «Узбекэнерго»,

ИК «Кишлок курилиш инвест»,

ОАО «Узбекуголь», ОАО «Шаргунькумир»

Поступление денежных средств за поставленную продукцию:

от ГАК Узбекэнерго» — 2,084 млрд сум.;

от ГАК «Узбекэнерго» — 1,746 млрд сум.;

от ИК «Кишлок курилиш инвест» — 0,232 млрд сум.;

от областных углесбытовых организаций — 0,464 млрд сум.;

от ГАК «Узбекэнерго» — 1,399 млрд сум.;

от ИК «Кишлок курилиш инвест» —
0,464 млрд сум.;

от областных углесбытовых организаций — 0,580 млрд сум.;

от ГАК «Узбекэнерго» — 1,625 млрд сум.;

от ИК «Кишлок курилиш инвест» —
0,464 млрд сум.;

от ТДЦ — 0,116 млрд сум.

2.2.

Обеспечение добычи угля в объеме 70 тыс. тонн, в том числе по периодам:

36,0 тыс. тонн;

54,0 тыс. тонн;

72,0 тыс. тонн.

I полугодие

9 месяцев

2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Шаргунькумир»

Товарная продукции 2,2 млрд сум. (темп роста 1185%)

Товарная продукция — 4,642 млрд сум.
(темп роста 778,8%)

Товарная продукция — 7,079 млрд сум.
(темп роста 328,4%)

Товарная продукция — 9,284 млрд сум. (темп роста 228,1%).

2.3.

Производство вскрышных работ в объеме 180 тыс. куб. м, в том числе по периодам:

80,0 тыс. куб. м;

80,0 тыс. куб. м.

2014 г.

II квартал

III квартал

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Шаргунькумир»

Обеспечение подготовки вскрытых запасов 50,0 тыс. тонн угля.

2.4.

Выполнение проходки горных выработок 1 200 п. м, в том числе по периодам:

300 п. м;

300 п. м;

300 п. м.

2014 г.

II квартал
III квартал

IV квартал

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Шаргунькумир»

Обеспечение подготовки 20,0 тыс. тонн угля.

2.5.

Для выполнения программы развития горных работ приобретение:

крепежного леса всего 660 куб. м на сумму 620,4 млн сум.;
( по 165 куб. м ежеквартально на сумму 155,1 млн сум.);

взрывчатых материалов всего 7,4 тонн на сумму 443,2 млн сум.; (по 1,95 тонн ежеквартально на сумму 110,8 млн сум.);

ГСМ всего 384 тонн на сумму 1 248 млн сум. (по 96 тонн ежеквартально на сумму 312 млн сум.).

январь — декабрь
2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Узбекуголь»,

ОАО «Шаргунькумир»

Обеспечение выполнения добычи угля
70 тыс. тонн.

2.6.

Приобретение для погрузки и транспортировки угля:

автосамосвалов — 4 ед.;

погрузчика — 1 ед.;

бульдозера — 1 ед.

II квартал
2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Узбекуголь»,

ОАО «Шаргунькумир»

Своевременная поставка 80 тыс. тонн угля.

3.

Мероприятие по снижению себестоимости продукции

1. Сокращение потребления энергоресурсов на единицу продукции:

а) электроэнергии — за счет замены трансформатора мощностью 1000 кВт на трансформатор 650 кВт (64,3 млн сум.);

б) дизельного топлива — путем приобретения автосамосвалов (г/п 25 тн) в место автомашин КАМАЗ (10 тонн) (55 млн сум.);

в) автобензина — перевод автомашин на газ (13,2 млн сум.);

2. Нормирование и сокращение удельных норм расходов сырья и материалов, оптимизация процессов закупок сырья, материалов и комплектующих (100,7 млн сум.);

3. Оптимизация технологических процессов, снижение техно­логических потерь, ремонт оборудования собственными силами (31,0 млн сум.).

согласно графику

ОАО «Шаргунькумир»,

ОАО «Узбекуголь»

Снижение затрат на 5,25% (264,2 млн сум).

Экономия электроэнергии на 534,7 тыс. кВт час, дизельного топлива — 16,92 тонн, автобензина — 6,78 тонн.

4.

Мероприятия по реструктуризации финансовых обязательств, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности,
наделению оборотными средствами

4.1.

Проработка вопроса внесения на заседание Республиканской комиссии по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей и укрепления платежей в бюджет отсрочки до 2016 года кредиторской задолженности по налогам до освоения шахтой проектной мощности по добыче угля:

налог на землю — 560,0 млн сум.;

налог на добавленную стоимость — 725,0 млн сум.;

ЕСП — 559,9 млн сум.;

налог на имущество — 212,0 млн сум.;

налог на недра — 120,1 млн сум.;

пенсионный фонд (1,6 %) — 91,9 млн сум.;

дорожный фонд — 58,7 млн сум.;

школьный фонд — 33,6 млн сум.;

налог на старые основные средства — 4,7 млн сум.;

налог на инфраструктуру — 157,1 млн сум.;

налог с прибыли — 145,1 млн сум.

июнь

2014 г.

Министерство финансов,

Госналоговый комитет,

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Узбекуголь»,

ОАО «Шаргунькумир»

Отсрочка сроков платежных требований расчетно на сумму

2 668,1 млн сум.

4.2.

Решение вопроса пролонгации до 2016 года срока действия отсрочки по реструктуризации кредиторской задолженности ОАО «Шаргунькумир» перед ОАО «Узбекуголь» — 1,46 млрд сум.

апрель
2014 г.

Министерство финансов,

Госналоговый комитет,

ОАО «Узбекуголь»,

ОАО «Шаргунькумир»

Отсрочка сроков платежных требований расчетно на сумму 1,46 млрд сум.

4.3.

Изыскание источников финансирования для погашения задолженности по оплате труда работникам ОАО «Шаргунь­кумир» и обслуживающим его организациям, всего 3,0 млрд сум., в том числе:

работникам ОАО «Шаргунькумир» — 1,24 млрд сум.;

по регрессным искам работникам шахты — 0,66 млрд сум.;

военизированной горно-спасательной части — 0,84 млрд сум.;

отделу охраны УВД Сурхандарьинской обл. — 0,26 млрд сум.

май 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Узбекуголь»,

ОАО «Шаргунькумир»

Улучшение социального обеспечения работников.

4.4.

Осуществление финансирования для предстоящих проектных, предпроектных работ и экспертизы инвестиционного проекта «Модернизация ОАО «Шаргунькумир» в сумме 850 млн сум. (ориентировочно).

май 2014 г.

ГАК «Узбекэнерго»,

ОАО «Узбекуголь»,

ОАО «Шаргунькумир»

Своевременная реализация проекта «Модернизация ОАО «Шаргунькумир»

№

Наименование инициатора и проектов

Проектная мощность

Общая стоимость проекта* (млн долларов)

Сроки реализации

ГАК «Узкимёсаноат»

1.

Организация производства NPK-удобрений на базе ОАО «Самар­кандкимё».

240 тыс. тонн

45,50

январь 2014 г. — декабрь 2015 г.

2.

Организация производства гиперпрессованного кирпича на ОАО «Жиззахпластмасса».

10,0 млн шт.

0,60

декабрь 2014 г.

3.

Организация производства неравнопроходных соединительных деталей для полиэтиленовых труб на ОАО «Жиззах пластмасса».

100 тонн

0,16

март 2015 г.

4.

Организация производства полиэтиленовой пленки шириной 3000 мм на ОАО «Жиззах пластмасса».

800 тонн

0,30

апрель 2015 г.

5.

Организация производства полиэтиленовых труб НД 50 ÷ 250 мм и
НД 710 ÷ 1200 мм на ОАО «Жиззах пластмасса».

7900 тонн

2,90

октябрь 2015 г.

ГАК «Узбекэнерго»

1.

Расширение Талимарджанской ТЭС со строительством двух парогазовых установок мощностью по 450 МВт.

2x450 МВт

1 280,00

2010 — 2016 гг.

2.

Строительство двух парогазовых установок мощностью по 230 — 250 МВт на Тахиаташской ТЭС.

500 МВт

700,00

2013 — 2020 гг.

3.

Полномасштабная модернизация Сырдарьинской ТЭС.

увеличение
на 50 МВт

57,08

2012 — 2014 гг.

4.

Модернизация ОАО «Шаргунькумир».

900 тыс. тонн угля

101,30

2013 — 2016 гг.